各科室（中心）：

为进一步加强内控机制建设，持续改进质量管理运行体系，结合各科室（中心）职能调整，现就开展“完善规章制度 提升质量管理”专项工作通知如下：

一、梳理范围

目前各科室（中心）正在执行的各类管理制度。包括：管理制度、岗位职责、业务流程、操作规程（指南、规范）、作业指导书、记录表单等。

二、修订原则

按照规范制度化、制度标准化、标准流程化、流程信息化和“废、留、改、立”要求，对本科室（中心）规章制度进行全面梳理，其原则为：对在实施过程中已经不适应或者制约发展的规章制度予以废止；新近制定且符合工作实际和政策法规要求的规章制度予以保留；部分条款、内容不合时宜的规章制度予以修订；结合本科室（中心）实际情况，对规章制度存在缺失、盲区的予以新增制订。

三、工作安排

1. 梳理查找阶段（2022年3月15日前）。由各科室（中心）结合自身职责和业务范围，按照梳理范围、修订原则，将拟保留、拟修订、拟废止和拟新增规章制度初步意见填入附件，于3月15日前报安全与质量监管科。

2.内部评审阶段（2022年4月15日前）。各科室（中心）分管领导及负责人根据各部门工作职责及实用性、有效性，提出评审意见。

3.修订完善阶段（2022年6月30日前）。由各科室（中心）根据分管领导意见，结合业务实际，对相关规章制度进行修改、补充、完善和规范，形成修订后的文件讨论稿，经组织评审后，报处（集团）领导审阅定稿。

4.宣传贯彻阶段（2022年9月1日起）。各科室（中心）规章制度分别汇编成册并组织员工进行制度学习，安全与质量监管科督查规章制度执行情况。

本次规章制度的梳理是处（集团）完善质量管理体系的一项重要工作，希望各科室（中心）高度重视，确保制度梳理、制修订工作按时高质量完成。

附件：1.各科室（中心）规章制度、记录表单梳理清单

      2.规章制度格式模板

                                           后勤管理处（后勤服务集团）

                                      2022年3月7日

 附件1：各科室（中心）规章制度、记录表单梳理清单.xlsx

 附件2：规章制度汇编模板.docx