审核范围

物业服务、食堂餐饮管理服务、公寓宿舍管理服务、接待会务服务 、幼教服务、印刷服务（校内印刷）

审核依据

1、ISO9001：2015标准;

2、处（集团）2020版《质量手册》、《程序文件》、《部门文件》；

3、适用的法律、法规等；

4、相关方要求。

审核组成员

各科室（中心)内审员

审核时间

2022年10月17至10月 21日

首次会议时间

2022年10月14日下午2:30

日期

审核人员

（黑体字的为组长）

被审部门

10月17日至10月21日

刘春华、刘新进、许薇、赵雅婧

公寓服务中心、幼儿园

钱珣、廖楠、张琦尉、左齐

经营服务中心、安全与质量监管科

缪爱成、冯硕、巫美庆、朱丽莉

饮食服务中心、采供管理科

祝红、徐莉、李艳玉、朱莉莉

绿化卫生中心、运输服务中心

史筱玮、李梅、卞宁辰、侯蕴琪

物业服务中心、人力资源管理科

徐玉果、陆军、马允凡、凌阳

修缮服务中心、校园管理科

孙林、李晓梅、仇丹丹、王鑫荣

综合（党政）办公室、财务与资产管理科、能源管理科

10月21日

15:00-16:00

审核组内部会议，整理相关材料，审核汇总，开不符合报告，编制审核报告（每组组长审核完毕负责提交审核报告）。

16:00-16:30

末次会议

说 明

1、 首次、末次会议参加人员范围：处（集团）分管领导、各科室（中心）负责人、全体内审员；

2、 各科室（中心）负责人接到本实施计划后，做好本部门的迎审准备；

3、 审核本部门时，本部门的科长（主任）或指定的负责人务必在场做好配合工作。