第一章 总则

第一条 为进一步加强饮食物资验收及供应商（含加盟供应商）的管理，全面提高学校饮食物资供应保障能力，系统考核供应商的履约能力，确保食品原料安全、优质，特制订本办法。

第二条 本办法适用于通过饮食物资管理系统采购的物资(以下简称“系统物资”)、风味食堂（窗口）自行采购的物资（以下简称“自采物资”）、风味食堂（窗口）向其加盟供应商采购的未列入采购系统的物资（以下简称“加盟物资”）、饮食物资管理系统外采购的物资及采集的样品（以下简称“例外采购物资”）等。

第二章 验收方式

第三条 饮食物资根据不同品种，验收方式分一级验收、二级验收、一级和二级相结合验收三种。一级验收由采供管理科组织验收；二级验收由饮食服务中心各食堂主任（负责人）组织或联合组织验收。一级和二级相结合验收为采供管理科组织一级验收后，各食堂再组织二级验收的验收方式。

第四条 一级验收的物资：大米、面粉、食用油、饮料（不做库存的乳制品除外）、日杂（食品袋、工具用具、洗洁精和打印纸等）、自采物资、加盟物资及例外采购物资。

京江学院新校区、北固校区一级验收，由采供管理科指定专人代表采供管理科组织验收，采供管理科做好抽查和业务指导工作。

第五条 二级验收的物资：蔬菜、豆制品、乳制品、调理品、酱菜等不做库存的物资。

（一）蔬菜实行按片区集中组织二级验收制度。具体各片区划分及验货点详见《江苏大学蔬菜类物资验收片区划分及集中验收点》（附件1）。

（二）实行二级验收的物资，采供管理科每天对到货物资进行抽查，及时处理存在的问题，原则上校本部各食堂每周抽查不少于一次，各校区食堂每月抽查不少于一次，并做好记录。

第六条 一级和二级相结合验收的物资：猪肉、牛羊肉、家禽、冻制品、水产品等。

第三章 验收要求、程序

第七条 验收地点要求。物资验收全部在各食堂的监控点下验收，饮食服务中心专人实时监控或回放查看，报销时凭监控证明报销。不在规定点验收的或无监控证明的不予报销。

第八条 索证要求。大米、面粉、食用油、糖、味精、酱油、醋、生粉、洗涤剂、猪肉、牛羊肉、家禽、冻制品等物资必须索证。验货前要先索证，无质量合格证明不可过磅验货，不得收受“三无”产品和过期食品；所有索证的相关资料由采供管理科采供站负责登记、保管，做好台账记录；索证的相关资料和验收记录，不涂改，不伪造，其保存期限不少于食品使用完毕后两年。

第九条 质量、数量要求。各食堂对饮食物资验收要严格把关，未经验收合格的物资不准进入仓库，更不准投入使用。定型包装的物资，需查看品牌、生产日期、保质期等标识和质量情况；无规格包装的物资，需采取翻底、查看颜色、检查气味等方法，确定质量是否合格。对于在食堂加工或使用过程中才能发现问题的物资，食堂相关人员要有高度的责任心，一旦发现问题要及时汇报，并留取样本。一经查实，采供管理科将依规进行处理。饮食物资验收的具体规格、质量要求详见《江苏大学饮食物资验收规格标准》（附件2）及《江苏大学饮食物资验收质量标准》（附件3）。

第十条 验收程序。

（一）核验质量、数量。先验质量，再过秤、点数，登记、入库、输入饮食物资采购及核算管理系统。操作、开票人员必须坚持“见货开票、帐物相符”原则，严禁“先开票后补货”，在仔细核对验收单中的内容确保填写无误后，打印验收单与供货商办理物资签单交接手续。

（二）物资入库过程中发现质量、数量、规格、包装等与规定要求不符时，应立即拒收，同时报告采供管理科依规处理。

（三）验货完毕，验收人员对供应商该批次所送物资进行评价并在《江苏大学饮食物资验收单》（附件4）上签字确认。

（四）收货时如发现无检疫证、物资变质、供货不及时等情况，应拒收并及时向采供管理科报告，并留取样本或原始记录，必要时送国家法定部门检验确认，确保饮食物资安全。

第十一条 物资验收的其他规定。

（一）采供管理科设立物资留样室，对易存放物资按批次进行留样保存，标明留样日期、供货商等，并将新留样与前批次留样进行质量对比，一旦发现质量下降要及时对供应商进行处理。

（二）每批次大米验收，除按照中标时提供的样品进行外观比较、留样外，在下货前抽样试蒸，相关人员品尝合格后方可收货入库。

（三）“自采物资”（含加盟供应商供应物资）采供管理科凭采购申请单验收。网点食堂（含窗口）提出采购申请并附清单，经饮食服务中心审批报采供管理科备案后采购。自采物资到货后通知采供管理科按清单验收，填写《江苏大学饮食物资验收单》。加盟供应商的核定详见《江苏大学风味食堂（窗口）自主采购加盟‎供‎应商管理细则》（附件5）。

（四）采供管理科每学年至少对食用油进行一次抽样送检，并做好台账记录。

（五）大米、面粉、食用油、糖、味精、酱油、醋、杂粮、食品袋、洗涤剂、加盟供应商所供物资等，各食堂周一至周四按品种分批订货，供应商周二至周五送货至各食堂，周六、周日原则上不安排供应商送货。

（六）各食堂每月自采物资（含加盟供应商所供物资）的货值不得超过各食堂的合同约定。

第十二条 食堂验收人员的奖励与处罚。

（一）饮食物资验收时发现质量等问题，根据合同约定给予供应商相应处罚，并视情况给予发现问题的验收人员相应奖励。

（二）因责任心问题，对质量把关不严，验收人将不合格物资验收为合格的，根据《员工手册》给予责任人和食堂主任二级处罚。

（三）对数量验收不准确，多开数量给供应商，给后勤处（集团）造成经济损失的，根据《员工手册》给予责任人和食堂主任二级处罚。

（四）不按规定人数共同参加验收，根据《员工手册》给予一级处罚。

第四章 供应商信誉评价

第十三条 成立供应商考核评价工作小组，后勤管理处（后勤服务集团）（以下简称“后勤处（集团）”）处长（总经理）任组长，相关分管领导任副组长，饮食物资价格会议成员为组员。

第十四条 采用日常验收评价和抽查评价相结合的考核形式，每学期对饮食物资供应商（含加盟供应商）进行一次全面的考核评价，填写《江苏大学饮食物资供应商信誉管理卡》（附件6）。考核方式：饮食服务中心食堂原料进货日常批次验收评价，采供管理科或后勤处（集团）相关部门抽检结果，有关投诉处理情况。

第十五条 检查考核的标准参照《江苏大学饮食物资验收规格标准》、《江苏大学饮食物资验收质量标准》及饮食物资供应合同中相关条款规定。

第十六条 考核细则及评分。

（一）食堂日常验收评价。

各食堂对供应商每批次物资评价分：优A（90～100分）、良B（70～89分）、中C（60～69分）、差D（59分及以下）。月日常验收评价分为：该月日常批次验收评价分按优A以95分、良B以80分、中C以60分、差D以50分进行折算后的平均值。月评价分：根据月日常验收评价分的档次确定档次调整分。调整方法：以月日常验收评价分“良”（70～89分）为基准（不增不减），其它档次的月日常验收评价要作相应调整后作为月评价分：月日常验收评价为“优”（90～100分）的，加1分；月日常验收评价为“中”（60～69分）的，扣1分；月日常验收评价为“差”（59分及以下）的，扣5分。

（二）日常抽检或投诉处理。

1.时限要求。送货不及时，每次扣1分；问题处理不及时，每次扣1分。

2.质量要求。以次充好每次扣2分、过期食品每次扣3分、变质食品每次扣5分，定型包装属于三无产品 （无生产厂家、无生产日期、无产品合格证）每次扣2分，以上物品作退货处理并给予相应罚款；冻制品含水率超10％每次扣2分并给予相应罚款，详见《江苏大学饮食物资冻制品含水率检测管理规定》（附件7）。

3.数量要求。实际送货量超出申购数量±20％每次扣2分；定型包装货品缺斤少量每次扣2分，并以抽查结果的单包最低数量*包数作为结算依据。

4.索证要求。检疫证与送货批次不一致，每次扣3分；不能提供相关的检疫证和质检报告每次扣5分，并拒收该批次物资。

5.日常抽检频次要求。每月抽检不少于三次。

（三）供应商月信誉评价分为食堂月批次评价分+当月档次调整分+当月日常抽检或投诉考核扣分。每学期月信誉评价分的均值为学期信誉评价分，根据分值换算为相应的学期等级。两个学期信誉评价分的均值为年度信誉评价分，根据分值换算为相应的年度考核等级。

（四）为严格执行蔬菜划片验收制度，确保蔬菜供应质量。每个片区的不同供应商均在该片区的集中验货点，由验收小组集中验货并统一评价排出名次，对于考评为C等及以下的要说明原因，并通知相应供应商整改。每月25号后汇总报采供管理科，采供管理科将每日考核等级，按优A以95分、良B以80分、中C以60分、差D以50分进行折算的算术平均数，在每出现一个C扣减0.5分后为该蔬菜供应商当月考核分。所有蔬菜供应商按月度考核排名，评定出上月名次，第一名给予采购价总价1%的奖励，月度评价统计位于C等及以下的列入供应商黑名单。月度考核出现10个C的，不参与当月考评排名，出现一个D的直接不参与评比且根据合同追加处罚；年度出现两次月度考核10个C的或三个月度考核均有D的，没收合同履约保证金、解除合同。

第十七条 供应商信誉评价等级设定及结果处理

（一）月度考核结果处理

（二）对蔬菜类供应商月度考核第一名的给予相应时段供货总价的1%的现金奖励，奖励费用在采购费用中列支。

（三）年度考核为A的，下一招标年度同等条件下优先考虑或建议评委直接入围。

第五章 附则

第十八条 为确保饮食物资的质量和可追溯性，所有物资采取系统采购或采购审批制度。学校每年组织一次公开招标的确定相应物资的合格供应商，录入饮食物资管理系统。饮食物资管理系统内有的物资必须通过饮食物资管理系统定购。

第十九条 饮食物资管理系统内没有的物资采购采取“例外采购”和“自采”方式解决。

（一）例外采购。食堂提出采购申请附清单，报饮食服务中心批准，采供管理科会同申请食堂（必要时安全与质量监管科参加）共同上市场进行例外采购，购买物资食堂按一级验收流程验收入库，填写《江苏大学饮食物资验收单》。

（二）自采：食堂提出采购申请附清单，报饮食服务中心批准后食堂自行采购。食堂自行采购的物资按一级验收流程验收入库，填写《江苏大学饮食物资验收单》。每月自采货值（含从系统内加盟供应商所供物资量）不得超过食堂规定的比例。

第二十条 本规定2020年2月26日起执行，由采供管理科负责解释。

附件1：江苏大学蔬菜类物资验收片区划分及集中验收点.docx 

附件2：江苏大学饮食物资验收规格标准.docx

附件3：江苏大学饮食物资验收质量标准.docx 

附件4：江苏大学饮食物资验收单.docx

附件5：江苏大学风味食堂（窗口）自主采购加盟供应商管理细则.docx

附件6：江苏大学饮食物资供应商信誉管理卡.docx 

附件7：江苏大学饮食物资冻制品含水率检测管理规定.docx